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2020吕氏贵宾会收支预算

作者:    时间: 2020-03-16    点击次数:

吕氏贵宾会收支预算


收支预算总表

360138吕氏贵宾会

单位:万元

目代

预算收支项目

预算金额


预算收入

14413.32

1

一般公共预算拨款

7296.64


其中:财政拨款

6704.44


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资产有偿使用收入

10.20


   政府住房基金收入



   上级财政提前通知转移支付

582.00


   地方政府一般债务收入



   其他


2

基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


4

财政专户核拨

7116.68

5

其他来源收入



其中:事业收入



   事业单位上级补助收入



   附属单位上缴收入



   经营收入



   其他收入



预算支出

14413.32

1

人员经费

6664.76

2

日常公用经费

544.78

3

项目支出

7203.78

4

其他支出



人员经费预算

360138吕氏贵宾会

单位:万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

资 金 来 源

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入




合计

6664.76

5908.00


756.76





一、工资福利支出

5904.21

5147.45


756.76


2050305

30101

50501

1、基本工资

2036.36

2036.36







2、津贴补贴

0.05

0.05




2050305

30102

50501

1)地区附加津贴






2050305

30102

50501

2)艰苦边远地区津贴









3)(特殊)岗位津贴(补贴)






2050305

30102

50501

1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴






2050305

30102

50501

2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴









4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

0.05

0.05




2050305

30102

50501

1)回族补贴

0.05

0.05




2050305

30102

50501

2)职工劳模荣誉津贴






2050305

30102

50501

5)上述项目之外的津贴补贴






2050305

30103

50501

3、奖金









4、社会保障缴费

1514.94

1514.94




2050305

30108

50501

1)基本养老保险费

573.06

573.06




2050305

30110

50501

2)基本医疗保险费

282.95

282.95




2050305

30112

50501

3)大病医疗保险费

3.50

3.50




2050305

30111

50501

4)公务员医疗补助

343.82

343.82




2050305

30109

50501

5)事业单位补充医疗保险费

286.53

286.53




2050305

30112

50501

6)事业单位失业保险费






2050305

30112

50501

7)工伤保险费

25.08

25.08




2050305

30112

50501

8)其他社保缴费






2050305

30106

50501

5、伙食补助费









6、绩效工资

1545.22

1545.22




2050305

30107

50501

1)基础绩效工资

1087.39

1087.39




2050305

30107

50501

2)奖励绩效工资

457.83

457.83




2050305

30107

50501

3)应纳入绩效工资的津贴补贴









7、其他工资福利支出

807.64

50.88


756.76


2050305

30199

50501

1)长期聘用人员和长期临时工工资

519.13



519.13


2050305

30199

50501

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

237.63



237.63


2050305

30199

50501

3)病假两个月以上职工的工资






2050305

30199

50501

4)其他

50.88

50.88







二、对个人和家庭的补助

760.55

760.55







1、离休费

8.45

8.45




2050305

30301

50905

1)离休金

3.31

3.31




2050305

30301

50905

2)离休人员补贴

3.76

3.76




2050305

30301

50905

3)离休人员特殊补贴

0.82

0.82




2050305

30301

50905

4)离休人员上述项目之外的补贴

0.56

0.56




2050305

30301

50905

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费









2、退休费

7.20

7.20




2050305

30302

50905

1)退休金






2050305

30302

50905

2)退休人员补贴






2050305

30302

50905

3)退休人员特殊补贴






2050305

30302

50905

4)退休人员上述项目之外的补贴

7.20

7.20




2050305

30302

50905

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费









3、退职(役)费






2050305

30303

50905

1)退职生活费






2050305

30303

50905

2)退职人员补贴






2050305

30303

50905

3)退职人员特殊补贴






2050305

30303

50905

4)退职人员上述项目之外的补贴






2050305

30303

50905

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费






2050305

30304

50901

4、抚恤金






2050305

30305

50901

5、生活补助

5.88

5.88




2050305

30307

50901

6、医疗费






2050305

30308

50902

7、助学金









8、奖励金

1.17

1.17




2050305

30309

50901

1)独生子女父母奖励

1.17

1.17




2050305

30309

50901

2)其他奖励金






2050305

30113

50501

9、住房公积金

429.79

429.79







10、待规范津贴补贴人员提租补贴






2050305

30102

50501

1)在职人员提租补贴






2050305

30301

50905

2)离休人员提租补贴






2050305

30302

50905

3)退休人员提租补贴






2050305

30303

50905

4)退职(役)人员提租补贴






2050305

30102

50501

11、购房补贴









12、其他对个人和家庭的补助支出

308.06

308.06







1)住宅取暖费

299.74

299.74




2050305

30102

50501

1)在职住宅取暖费

299.15

299.15




2050305

30301

50905

2)离休住宅取暖费

0.59

0.59




2050305

30302

50905

3)退休住宅取暖费






2050305

30303

50905

4)退职住宅取暖费






2050305

30399

50999

2)其他

8.32

8.32





日常公用经费预算

360138吕氏贵宾会

单位:万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

资 金 来 源

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入




合计

544.78

496.44


48.34





1、基础定额项目

363.45

315.11


48.34


2050305

30201

50502

1)办公费

35.53

35.53




2050305

30205

50502

2)水费

8.00

8.00




2050305

30206

50502

3)电费

26.54

26.54







4)邮电费

35.68

35.68




2050305

30207

50502

1)公务移动通讯费用补贴






2050305

30207

50502

2)其他邮电费

35.68

35.68




2050305

30208

50502

5)办公取暖费

31.53

31.53




2050305

30209

50502

6)物业管理费

14.80

14.80




2050305

30211

50502

7)差旅费

146.17

97.83


48.34


2050305

30213

50502

8)维修(护)费

6.16

6.16




2050305

30215

50502

9)会议费

11.04

11.04




2050305

31002

50601

10)办公设备购置费

7.35

7.35







11)因公出国(境)费用






2050305

3021201

50502

1)教育科学研究人员因公出国






2050305

3021202

50502

2)其他因公出国









12)公务用车运行维护费

5.60

5.60




2050305

30231

50502

1)燃料费

4.80

4.80




2050305

30231

50502

2)维修费






2050305

30231

50502

3)保险费






2050305

30231

50502

4)小汽车其他费用

0.80

0.80







13)离退休干部经费

27.82

27.82




2050305

30299

50502

1)离休干部公用经费

0.08

0.08




2050305

30299

50502

2)离休干部特需费

0.10

0.10




2050305

30299

50502

3)离休干部住宅公用电话费






2050305

30299

50502

4)离休人员福利费

0.09

0.09




2050305

30299

50502

5)退休干部公用经费

9.35

9.35




2050305

30299

50502

6)退休干部特需费

3.16

3.16




2050305

30299

50502

7)退休干部住宅公用电话费

2.13

2.13




2050305

30299

50502

8)退休人员福利费

12.91

12.91




2050305

30299

50502

9)退职人员福利费






2050305

30299

50502

10)离休干部参观休养经费






2050305

30239

50502

14)公务交通补贴

5.60

5.60




2050305

30202

50502

15)印刷费

1.63

1.63




2050305

30203

50502

16)咨询费






2050305

30204

50502

17)手续费






2050305

30214

50502

18)租赁费






2050305

30218

50502

19)专用材料费






2050305

30224

50502

20)被装购置费






2050305

30225

50502

21)专用燃料费






2050305

30226

50502

22)劳务费






2050305

30227

50502

23)委托业务费






2050305

30299

50502

24)其他业务费









2、按规定比例计提项目

181.33

181.33




2050305

30216

50502

1)培训费

51.29

51.29




2050305

30217

50502

2)公务接待费

7.06

7.06




2050305

30228

50502

3)工会经费

72.07

72.07




2050305

30229

50502

4)福利费

50.91

50.91




2050305

30299

50502

5)党组织活动经费









3、特殊因素项目






2050305

30299

50502

1)业务用房运行费






2050305

30299

50502

2)办公用房运行补助






2050305

30213

50502

3)网络运行维护费






2050305

30202

50502

4)大宗印刷费






2050305

30207

50502

5)专项邮电费






2050305

31003

50601

6)专项购置费






2050305

30231

50502

7)执法执勤及特种业务车辆运行费






2050305

30299

50502

8)临时办公室经费






2050305

30299

50502

9)中央空调及电梯运行费






2050305

30299

50502

10)不可预见费







项目支出预算

360138吕氏贵宾会

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计




7203.78

892.20



6311.58


吕氏贵宾会基本建设费用

2050305

基建项目

房屋建筑物购建

460.00




460.00


提前下达中央2018-2020年既有建筑节能改造项目资金(冀财资环[2019]43号)

2110301

基建项目

大型修缮

582.00

582.00





吕氏贵宾会教学、办公设备购置费

2050305

专项购置项目

专用设备购置

100.00




100.00


吕氏贵宾会专项资金

2050305

专项购置项目

专用设备购置

300.00

300.00





吕氏贵宾会图书、期刊、资料等资料购置费

2050305

专项购置项目

专用材料购置

55.00




55.00


吕氏贵宾会提取资助经费

2050305

个人家庭补助项目

个人家庭补助项目

321.35




321.35


吕氏贵宾会自筹人员经费

2050305

个人家庭补助项目

个人家庭补助项目

1970.72




1970.72


吕氏贵宾会贷款利息

2050305

偿债支出项目

国家银行贷款

600.00




600.00


吕氏贵宾会补充公务用车不足

2050305

专项业务项目

专项公用

55.00




55.00


吕氏贵宾会补充会议费不足

2050305

专项业务项目

专项公用

5.00




5.00


吕氏贵宾会党建、纪检、统战和宣传

2050305

专项业务项目

专项公用

52.00




52.00


吕氏贵宾会扶贫工作组经费

2050305

专项业务项目

专项公用

6.00




6.00


吕氏贵宾会后勤运行经费

2050305

专项业务项目

专项公用

1745.01




1745.01


吕氏贵宾会后勤运行经费(国有资源有偿使用)

2050305

专项业务项目

专项公用

10.20

10.20





吕氏贵宾会教学工作经费

2050305

专项业务项目

专项公用

350.00




350.00


吕氏贵宾会科研经费

2050305

专项业务项目

专项公用

10.00




10.00


吕氏贵宾会外事交流费用

2050305

专项业务项目

专项公用

45.00




45.00


吕氏贵宾会校企合作业务招待费

2050305

专项业务项目

专项公用

53.00




53.00


吕氏贵宾会行政运行经费

2050305

专项业务项目

专项公用

177.00




177.00


吕氏贵宾会征地及租赁费

2050305

专项业务项目

专项公用

306.50




306.50



单位预算政府经济分类表

360138吕氏贵宾会

单位:万元

政府经济分类

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

14413.32

7296.64


7116.68


501机关工资福利支出






502机关商品和服务支出






503机关资本性支出(一)






504机关资本性支出(二)






505对事业单位经常性补助

11956.01

6375.68


5580.33


506对事业单位资本性补助

1504.35

889.35


615.00


507对企业补助






508对企业资本性支出






509对个人和家庭的补助

352.96

31.61


321.35


511债务利息及费用支出

600.00



600.00


513转移性支出






599其他支出







“三公”及会议培训经费预算

360138吕氏贵宾会

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

134.99

74.99


60.00


三公经费小计

67.66

12.66


55.00


一、因公出国(境)费






二、公务用车购置及运维费

60.60

5.60


55.00


其中:公务用车购置费






公务用车运行维护费

60.60

5.60


55.00


三、公务接待费

7.06

7.06




四、会议费

16.04

11.04


5.00


五、培训费

51.29

51.29









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